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2016年舟山市普陀区残疾人联合会部门预算
发布时间:2016-03-31 10:55:14    来源:    访问量:247

 

一、部门基本情况
舟山市普陀区残疾人联合会的主要职能是:
(一)听取残疾人意见,反应残疾人需求,维护残疾人权益,为残疾人服务
(二)团结、教育残疾人遵守法律,履行应尽的义务,发扬乐观进取精神,自尊、自信、自强、自立,为社会主义建设作出贡献。
(三)弘扬人道主义精神,动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。
舟山市普陀区残疾人联合会部门预算包括本级预算和下属财务非独立核算事业单位预算,其中财务非独立核算事业单位1个,为舟山市普陀区残疾人劳动就业与康复指导中心。
二、2016年部门预算收支总体情况
(一)2016年收入预算安排情况
2016年收入预算633.7万元,其中:一般公共预算拨款393.3万元,上年结转240.4万元。
(二)2016年支出预算安排情况
根据收入预算,安排2016年支出预算633.7万元。
1.按支出用途分类,包括基本支出325.6万元。项目支出308.1万元。
    2.按支出功能科目分类,包括一般公共服务支出618.1万元、医疗卫生支出5万元、住房保障支出10.6万元。
三、2016年财政拨款支出情况
(一)一般公共服务支出财政拨款预算数为618.1万元,主要用于单位的人员和商品服务等基本支出和保障单位履行职能所需的补助残疾人等专项支出。
(二)医疗卫生支出财政拨款预算数为5万元,主要用于单位基本医疗保险缴费等方面的支出。
(三)住房保障支出财政拨款预算数为10.6万元,主要用于单位按照规定标准为干部职工缴纳住房公积金等方面的支出。
四、2016年一般公共预算拨款“三公”经费预算情况
(一)因公出国(境)费:根据因公出国计划和实际工作需要,普陀区残疾人联合会无安排。
        (二)公务接待费:2016年安排公务接待费预算21万元,比上年执行数增加。增加原因是本年度省市其他县区需要对我区进行阳光庇护中心等福利性设施进行考察和验收。主要用于接待来穗出席会议、考察调研、学习交流、检查指导、请示汇报工作等进行公务活动的人员,按规定开支的交通、用餐、住宿等费用(含外宾接待费)等支出。
(三)公务用车购置及运行维护费:2016年安排公务用车购置及运行维护费预算5.5万元,比上年执行数增加。主要是由于我们单位两辆公车年数都在10年以上,维修成本增大。其中,安排公务用车购置费无安排。公务用车运行维护费预算5.5万元,主要用于所需的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。
 
附件:1.2016年舟山市普陀区部门收支预算总表
2.2016年舟山市普陀区部门财政拨款支出预算表
3.2016舟山市普陀区部门一般公共预算基本支出表
4.2016年舟山市普陀区部门收入预算总表
5.2016年舟山市普陀区部门支出预算总表
6.2016年“三公”经费一般公共预算拨款预算表